خلاصه طرح
موضوع طرح : پرورش گاو شیرى
ظرفیت :پنجاه راس
محل اجراى طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق کشور
سرمایه گذارى کل : ۷۴/۱۲۰۵ میلیون ریال
سهم آورده ى متقاضى : ۷۴/۱۲۵ میلیون ریال
سهم تسهیلات : ۱۰۸۰ میلیون ریال
دوره بازگشت سرمایه : ۲۷ ماه
میزان اشتغال زایى :۱۴ نفر
کلیه محاسبات بر اساس قیمت هاى سال ۱۳۸۲ می باشد
مقدمه :
جمعیت جهان که در آغاز قرن بیستم حدود دو میلیارد نفر تخمین زده میشد به بیش از شش میلیارد نفر در آغاز سده جدید افزایش یافته و پیش بینى میشود که تا سال ۲۰۲۰ این رقم از مرز هشت میلیارد نفر نیز عبور کند ، یعنى در طول فقط دو دهه ، جمعیتى بالغ بر کل جمعیت جهان به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد .
نیاز روز افزون جمعیت رو به رشد به مواد غذایى ، رشدى جهشى را در صنایع غذایى تمام ملل ایجاب مینماید . شیر یکى از مهمترین مواد خوراکى مورد استفاده بشر است . این ماده غذایى با دارا بودن مقدار زیادى پروتئین ،ویتامین ، کلسیم و سایر مواد معدنى و نیز حدود ۷۵۰ کیلو کالرى انرژى در هر لیتر میتواند سهم عمده اى در سلامت و سبد غذایى افراد جامعه داشته باشد .
نیاز انسان به پروتئین موجب شده که دامهاى اهلى توسط بشر نگهدارى و پرورش یافته و بخشى از نیاز غذایى وى را تامین نماید . یکى از اساسى ترین و مهم ترین مواد غذایى هر جامعه را لبنیات تشکیل میدهد . و پایه تولیدات لبنى شیر است . شیر حاوى ترکیبات غذایى بسیار غنى از جمله کلسیم ، چربی بدون کلسترول ، ویتامین ها على الخصوص ویتامین D و مواد پروتئینى مى باشد . بطوریکه به تنهایى مى تواند غذاى کاملى براى انسان محسوب مى گردد ، غذایى که مصرف آن براى همه گروهاى سنى و جنسى لازم و ضرورى است .
ارائه دهندگان این طرح در نظر دارند به فعالیت در زمینه تولید شیر پرداخته و شیر مورد نیاز در سطح منطقه را تامین نمایند ، در عین حال با تلقیح گاوهاى شیرى اقدام به تولید گوساله نموده و گوساله هاى نر حاصل را به فروش برسانند . ضمن اینکه تلیسه هاى بوجود آمده جایگزین دامهاى پیر شده و مازاد تلیسه ها نیز به فروش خواهند رسید. همچنین علوفه و کنسانتره مورد نیاز نیز از محل کاشت علوفه در اراضى طرح استحصال میگردد . اجراى این طرح علاوه بر اینکه داراى توجیه اقتصادى مناسبى مى باشد ، زمینه اشتغال نیروهاى ماهر و نیمه ماهر را فراهم مى آورد . ضمن اینکه این طرح داراى این قابلیت می باشد که در قالب تعاونى هاى بانوان نیز به مرحله اجرا درآید .
توجیه اقتصادى طرح :
الف )سرمایه گذارى ثابت :
الف -۱) زمین
زمین مورد نیاز طرح بالغ بر بیست و پنج هکتار مى باشد که از این مقدار چهار هزار متر مربع به احداث گاودارى و مابقى به کشت علوفه اختصاص مى یابد . باتوجه به اینکه زمین مورد نیاز از محل اراضى ملى و منابع طبیعى تامین خواهد شد ، ارزش آن در محاسبات سرمایه گذارى ثابت منظور نگردیده است.
الف-۲ )محوطه سازى
|
ردیف
|
شرح
|
مقدار
|
هزینه واحد(هزارریال)
|
هزینه کل (میلیون ریال)
|
|
جمع
|
۴۹
|
الف-۳ )ساختمانها
|
ردیف
|
شرح
|
زیربنا(مترمربع)
|
هزینه واحد(هزارریال)
|
هزینه کل(میلیون ریال)
|
|
جمع
|
۵/۱۳۵
|
الف-۴)ماشین آلات
|
ردیف
|
شرح
|
تعداد
|
هرینه واحد(هزارریال)
|
هزینه کل(میلیون ریال)
|
|
جمع
|
۵/۳۲۵
|
الف-۵)تاسیسات:
|
ردیف
|
شرح
|
تعداد
|
هزینه واحد(هزارریال)
|
هزینه کل(میلیون ریال)
|
|
جمع
|
۴۸
|
الف-۶)وسایل نقلیه:
|
ردیف
|
شرح
|
تعداد
|
هزینه واحد
|
هزینه کل(میلیون ریال)
|
|
۱
|
وانت نیسان با تانک استیل
|
۱
|
۸۵
|
۸۵
|
|
جمع
|
۸۵
|
الف-۷)تاسیسات ادارى:
|
ردیف
|
شرح
|
هزینه کل(میلیون ریال)
|
|
۱
|
تلفن
میزوصندلى ادارى
وسایل آشپزخانه
وسایل ادارى کارکنان
|
۳
۱
۱
۲
|
|
جمع
|
۷
|
الف-۸)هزینه هاى قبل از بهره بردارى:
|
ردیف
|
شرح
|
هزینه کل(میلیون ریال)
|
|
۱
۲
|
هزینه تهیه طرح ،مشاوره،اخذ مجوزهاو ثبت تسهیلات
آموزش
|
۵/۲
۵/۱
|
|
جمع
|
۴
|
الف-۹)خرید دام:
|
شرح
|
تعداد
|
هزینه واحد
|
هزینه کل(میلیون ریال)
|
|
تلیسه
|
۵۰ راس
|
۱۰
|
۵۰۰
|
جمع کل سرمایه گذارى ثابت:
|
شرح
|
هزینه(میلیون ریال)
|
|
محوطه سازى و ساختمانها
ماشین آلات
وسایل نقلیه
تاسیسات
تاسیسات ادارى
خرید دام
هزینه هاى قبل از بهره بردارى
|
۶/۱۷۹
۵/۲۳۸
۸۵
۴۸
۷
۵۰۰
۴
|
|
جمع
|
۱/۱۱۰۷
|
|
پیش بینى نشده(معدل۵%اقلام فوق)
|
۴/۵۵
|
|
جمع کل
|
۵/۱۱۶۲
|
ب-هزینه هاى جارى:
ب-۱)مواد اولیه و نهاده هاى تولید :
|
ردیف
|
شرح
|
مصرف سالانه
|
هزینه واحد
(هزینه ریال)
|
هزینه کل
(میلیون ریال)
|
· سایر علوفه مورد نیاز دامها از محل کشت علوفه استحصال میگردد .
ب-۲)حقوق دستمزد: ارقام بر حسب میلیون ریال
|
ردیف
|
شرح
|
تعداد- نفر
|
حقوق ماهانه
|
حقوق کل
|
|
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
|
مدیر طرح
حسابدار
راننده
نگهبان و موتورچى
کارگر شیردوش
کارگر مزرعه
کارگرساده
دامپزشک
|
۱
۱-پاره وقت
۲
۱
۱
۴
۳
۱-پاره وقت
|
۱/۱
۴/۰
۸/۰
۸/۰
۹/۰
۸۵/۰
۸/۰
۵/۰
|
۴/۱۵
۶/۵
۴/۲۲
۲/۱۱
۶/۱۲
۶/۴۷
۶/۳۳
۷
|
|
۳۳%سهم حق بیمه کارفرما
|
۱/۲۸
|
|
جمع کل
|
۱۴
|
-
|
۵/۱۸۳
|
قسمت پایانى
خلاصه طرح:
موضوع طرح : پرورش گاو شیرى
ظرفیت:پنجاه راس
محل اجراى طرح: قابل احرا در کلیه مناطق کشور
سرمایه گذارى کل:۷۴/۱۲۰۵ میلیون ریال
سهم آورده متقاضى:۷۴/۱۲۵میلیون ریال
سهم تسهیلات: ۱۰۸۰ میلیون ریال
دوره بازگشت سرمایه: ۲۷ ماه
میزان اشتغال زایى:۱۴نفر
کلیه محاسبات بر اساس قیمت هاى سال ۱۳۸۲ مى باشد .
مقدمه:
جمعیت جهان که در آغاز قرن بیستم حدود دو میلیارد نفر تخمین زده میشد به بیش از شش میلیارد نفر در آغاز سده جدید افزایش یافته و پیش بینى میشود که تا سال ۲۰۲۰ این رقم از مرز هشت میلیارد نفر نیز عبور کند ، یعنى در طول فقط دو دهه ، جمعیتى بالغ بر کل جمعیت جهان به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد .
نیاز روز افزون جمعیت رو به رشد به مواد غذایى ، رشدى جهشى را در صنایع غذایى تمام ملل ایجاب مینماید . شیر یکى از مهمترین مواد خوراکى مورد استفاده بشر است . این ماده غذایى با دارا بودن مقدار زیادى پروتئین ،ویتامین ، کلسیم و سایر مواد معدنى و نیز حدود ۷۵۰ کیلو کالرى انرژى در هر لیتر میتواند سهم عمده اى در سلامت و سبد غذایى افراد جامعه داشته باشد .
نیاز انسان به پروتئین موجب شده که دامهاى اهلى توسط بشر نگهدارى و پرورش یافته و بخشى از نیاز غذایى وى را تامین نماید . یکى از اساسى ترین و مهم ترین مواد غذایى هر جامعه را لبنیات تشکیل میدهد . و پایه تولیدات لبنى شیر است . شیر حاوى ترکیبات غذایى بسیار غنى از جمله کلسیم ، چربس بدون کلسترول ، ویتامین ها على الخصوص ویتامین D و مواد پروتئینى مى باشد . بطوریکه به تنهایى مى تواند غذاى کاملى براى انسان محسوب مى گردد ، غذایى که مصرف آن براى همه گروهاى سنى و جنسى لازم و ضرورى است .
ارائه دهندگان این طرح در نظر دارند به فعالیت در زمینه تولید شیر پرداخته و شیر مورد نیاز در سطح منطقه را تامین نمایند ، در عین حال با تلقیح گاوهاى شیرى اقدام به تولید گوساله نموده و گوساله هاى نر حاصل را به فروش برسانند . ضمن اینکه تلیسه هاى بوجود آمده جایگزین دامهاى پیر شده و مازاد تلیسه ها نیز به فروش خواهند رسید. همچنین علوفه و کنسانتره مورد نیاز نیز از محل کاشت علوفه در ارضى طرح استحصال میگردد . اجراى این طرح علاوه بر اینکه داراى توجیه اقتصادى مناسبى مى باشد ، زمینه اشتغال نیروهاى ماهر و نیمه ماهر را فراهم مى آورد . ضمن اینکه این طرح داراى این قابلیت تعاونى هاى بانوان نیز به مرحله اجرا درآید .
ب-۳)هزینه نگهدارى و تعمیرات:
|
ردیف
|
شرح
|
ارزش دارایى
|
نرخ
|
هزینه کل(میلیون ریال)
|
|
جمع
|
۲۶
|
ب-۴)هزینه استهلاک:
|
ردیف
|
شرح
|
ارزش دارایى
|
نرخ
|
هزینه کل(میلیون ریال)
|
|
جمع
|
۷۷/۶۹
|
ب-۵)سوخت و انرژى:
|
شرح
|
واحد
|
مصرف سالانه
|
هزینه واحد(ریال)
|
هزینه کل(میلیون ریال)
|
|
جمع
|
۵/۸
|
جمع هزینه هاى جارى طرح:
|
شرح
|
هزینه(میلیون ریال)
|
|
جمع
|
۱۷/۳۴۰
|
|
پیش بینى نشده(معادل ۵%اقلام فوق)
|
۱۷
|
|
جمع کل
|
۱۷/۳۵۷
|
سرمایه در گردش:
|
شرح
|
هزینه (میلیون ریال)
|
|
جمع کل
|
۲۴/۴۳
|
جمع کل سرمایه گذارى طرح:
|
شرح
|
هزینه (میلیون ریال)
|
|
جمع کل
|
۷۴/۱۲۰۵
|
ج-فروش:
|
ردیف
|
شرح
|
ارزش واحد
(هزار ریال)
|
میازن تولید
|
ارزش کل
(میلیون ریال)
|
|
۱
|
شیر
|
۱۶۰۰
|
۳۷۵ تن
|
۶۰۰
|
|
۲
|
گوساله نر
|
۲۵۰۰
|
۲۵راس
|
۵/۶۲
|
|
۳
|
کود حیوانى
|
۱۰۰
|
۳۵۰تن
|
۳۵
|
|
۴
|
علوفه مازاد بر نیاز
|
-
|
-
|
۳۵
|
|
جمع
|
۵/۷۳۲
|
برآورد هزینه هاى عملیاتى و غیر عملیاتى:
|
ردیف
|
شرح
|
هزینه (میلیون ریال)
|
|
جمع
|
۶/۱۵
|
پیش بینى مالى طرح:
|
شرح
|
میلیون ریال
|
|
درآمد(فروش)
|
۵/۷۳۲
|
|
کسر مى شود:قیمت تمام شده
|
۱۷/۳۵۷
|
|
سود ناویژه
|
۳۳/۳۷۵
|
|
کسر میشود:هزینه هاى ادارى فروش
|
۶/۱۴
|
|
سود عملیاتى
|
۷۳/۳۶۰
|
|
کسر میشود:استهلاک هزینه هاى قبل از بهره بردارى
|
۱
|
|
سودویژه قبل از کسر مالیات
|
۷۳/۳۵۹
|
|
دوره بازگشت سرمایه =۲۶/۲سال(تقریباً۲۷ ماه)
|
محاسبه دوره بازگشت سرمایه:
|
دوره بازگشت سرمایه =۲۶/۲سال(تقریباً۲۷ ماه)
|
محاسبه نقطه سربه سر (در۱۰۰%تولید)
|
شرح
|
هزینه متغییر
|
هزینه ثابت
|
هزینه کل (میلیون ریال)
|
|
مبلغ
|
درصد
|
مبلغ
|
درصد
|
|
مواد اولیه
|
۴/۵۲
|
۱۰۰
|
۰
|
-
|
۴/۵۲
|
|
حقوق ودستمزد
|
۲/۶۲
|
۳۵
|
۳/۱۱۹
|
۶۵
|
۵/۱۸۳
|
|
سوخت و انرژى
|
۸/۶
|
۸۰
|
۷/۱
|
۲۰
|
۵/۸
|
|
تعمیر و نگهدارى
|
۸/۲۰
|
۸۰
|
۲/۵
|
۲۰
|
۲۶
|
|
استهلاک
|
۰
|
-
|
۷۷/۶۹
|
۱۰۰
|
۷۷/۶۹
|
|
توزیع و فروش
|
۶/۱۴
|
۱۰۰
|
۰
|
-
|
۶/۱۴
|
|
استهلاک قبل از بهره بدارى
|
۰
|
-
|
۱
|
۱۰۰
|
۱
|
|
پیش بینى نشده
|
۵/۱۴
|
۸۵
|
۵/۲
|
۱۵
|
۱۷
|
|
جمع
|
۳/۱۷۳
|
-
|
۴۷/۱۹۹
|
-
|
۷۷/۳۷۲
|
بر اساس محاسبات مبتنى بر اطلاعات جدول فوق نقطه سر به سر تولید معادل ۶۷/۳۵%میباشد.
محاسبه کارمزد وام:
|
۱- عقد مشارکت مدنى:
مبلغ قرارداد
مدت قرارداد
کارمزد
کارمزد عقد مشارکت مدنى:
|
۱۰۸۰میلیون ریال
نه ماه
۱۳%
۳/۱۰۵ میلیون ریال
|
۳۶۸/هفتاد طرح تیپ سرمایه گذارى:
|
۲- عقد فروش اقساطى
مبلغ قرارداد
مدت قرارداد
کارمزد و تسهیلات
کارمزد عقدفروش اقساطى
کل کارمزدتسهیلات
کارمزد سالانه
اصل تسهیلات سالانه
|
۳/۱۱۸۵میلیون ریال
۵۱ماه
۱۳%
۴/۳۲۷میلیون ریال
۷/۴۳۲میلیون ریال
۸/۱۰۱میلیون ریال
۱۲/۲۵۴میلیون ریال
|
جدول بازپرداخت اصل وکارمزد تسهیلات :
|
شرح
|
سال۱
|
سال۲
|
سال۳
|
سال۴
|
سال۵
|
|
اصل بازپرداخت تسهیلات
|
۵۳/۶۳
|
۱۲/۲۵۴
|
۱۲/۲۵۴
|
۱۲/۲۵۴
|
۱۲/۲۵۴
|
|
کارمزد تسهیلات
|
۴۵/۲۵
|
۸/۱۰۱
|
۸/۱۰۱
|
۸/۱۰۱
|
۸/۱۰۱
|
|
جمع
|
۹۸/۸۸
|
۹۲/۳۵۵
|
۹۲/۳۵۵
|
۹۲/۳۵۵
|
۹۲/۳۵۵
|
منبع :کشاورزی و غذا شماره
